第三部分2015年梧州市總工會(huì)部門預(yù)算報(bào)表編制說明
一、2015年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2014年收入預(yù)算345.45萬元，同比增加36.14萬元，同比增長(zhǎng)11.68%。其中：一般預(yù)算基本撥款329.45萬元，占收入總預(yù)算的95.37%，同比增加36.14萬元，同比增長(zhǎng)11.68%；一般預(yù)算項(xiàng)目撥款16萬元，占收入總預(yù)算的4.63%，與上年持平。
（二）支出預(yù)算說明
2015年支出總預(yù)算345.45萬元，同比增加36.14萬元，同比增長(zhǎng)11.68%。其中，基本支出329.45萬元，占支出總預(yù)算的95.37%，同比增加36.14萬元，同比增長(zhǎng)12.32%；項(xiàng)目支出16萬元,占支出總預(yù)算的4.63%，與上年持平。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類，其中：其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出16萬元，占支出總預(yù)算的4.63%，與上年持平；歸口管理的行政單位離退休費(fèi)支出168.35萬元，占支出總預(yù)算的48.73%，同比增加18.47萬元，同比增長(zhǎng)12.32%；事業(yè)單位離退休160.42萬元，占支出總預(yù)算的46.43%，同比增加17.68萬元，同比增長(zhǎng)12.39%；行政單位醫(yī)療0.31萬元，占支出總預(yù)算的0.89%，與上年持平；事業(yè)單位醫(yī)療0.37萬元，占支出總預(yù)算的0.11%，同比減少0.01萬元，同比下降2.63%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出的工資福利支出預(yù)算0.68萬元,占支出總預(yù)算的0.20%，與上年持平；基本支出的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算328.77萬元,占支出總預(yù)算的95.17%，同比增加36.15萬元，同比增長(zhǎng)12.35%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算16萬元,占支出總預(yù)算的4.63%，與去年持平。其中：困難職工幫扶費(fèi)16萬元。
二、2014年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2014年財(cái)政撥款支出345.45萬元，其中：基本支出329.45萬元，項(xiàng)目支出16萬元。具體支出預(yù)算如下：
1、歸口管理的行政單位離退休168.35萬元，占支出總預(yù)算的48.73%，同比增加18.47萬元，同比增長(zhǎng)12.32%。
2、事業(yè)單位離退休160.42萬元，占支出總預(yù)算的46.43%，同比增加17.68萬元，同比增長(zhǎng)12.39%。
3、行政單位醫(yī)療0.31萬元，占支出總預(yù)算的0.89%，與上年持平。
4、事業(yè)單位醫(yī)療0.37萬元，占支出總預(yù)算的0.11%，同比減少0.01萬元，同比下降2.63%。
項(xiàng)目支出的其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出16萬元，占總預(yù)算支出的4.63%，與上年持平。
三、2015年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況
市總工會(huì)及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位，財(cái)政解決離退休人員經(jīng)費(fèi)，無公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”。
梧州市總工會(huì)
